Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:start [2018/04/27 12:46] – [Návrh jednotlivě nákup] buj
+++ i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:start [2018/09/11 07:17] (aktuální) – [Realizace zakázky] muj
@@ Řádek 9: / Řádek 9: @@
   * Návrh zakázky - zpracování podle druhu formuláře a jeho čísla.
   * Návrh celkem – tato úloha je určena pro dávkové zpracování. První stránka úlohy provádí jak přípravu, tak i zpracování. Druhá stránka úlohy provádí dopracování a tisk.
-  * Změna návrhu – v této úloze najdeme všechny formuláře, kde došlo k nějaké chybě a můžeme na tomto místě zjistit, o jakou chybu šlo a opravit. Lze i to, co bylo chybně smazat a vrátit se na Návrh jednotlivě.
+  * [[i2doku-cz:070-zakazky:080-zmena-navrhu:start]] – formuláře, kde zpracování není úplné, například došlo k nějaké chybě.
   * Zpracování návrhu – po volbě ikony úlohy se otevře okno s aktivní druhou stránkou s názvem Zpracovat (druhá stránka u Návrh celkem). Tato funkce slouží pro dávkové dopracování a tisk zvoleného formuláře.
   * Storno/Oprava – umožňuje stornovat chybné doklady. Po stornu dokladu obdrží zakázka status jako před zpracováním dokladu.
@@ Řádek 80: / Řádek 80: @@
 |                | Ostatní pole se v české republice nevyplňují.                                                                                |
-Po zadání těchto údajů o faktuře a dodavateli přejdeme zpět na stranu Jednotlivě a můžeme spustit kontrolu faktury s příjemkou. Kontrolu faktury spustíme pomocí ikony pro zpracování {{:i2doku-cz:icons:icon_13.jpg}}, klávesou F2 nebo v rozbalovací liště Zpracování.
+Po zadání těchto údajů o faktuře a dodavateli přejdeme zpět na stranu Jednotlivě a můžeme spustit kontrolu faktury s příjemkou. Kontrolu faktury spustíme pomocí ikony pro zpracování {{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-124916.png}}, klávesou F2 nebo volbou v rozbalovací liště Zpracování.
+Po spuštění této kontroly přijde hláška:
+{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-125607.png}}
+Stiskneme ANO, pokud chceme převzít hodnoty ze zakázky nákupu - příjemky.
+=== Strana Kontrola ===
+{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-130225.png}}
+Zde můžeme opravit cenu položek příjemky podle faktury - buď cenu za měrnou jednotku nebo celkovou - systém vždy druhý údaj vypočítá.
+V poli rozdíl vidíme rozdíl mezi hodnotou položek zboží (materiálu) a celkovou hodnotou faktury.
+Ještě před zaúčtováním rozdílu jako dodatečné náklady zakázky (zaokrouhlení, nedodané zboží apod.), zadáme na dalších stranách případné slevy a zkontrolujeme výši základu a DPH - tak aby tyto údaje odpovídaly údajům, které uvádí dodavatel na faktuře.
+=== Strana Položka ===
+Na této spraně zadáme případné slevy položek (buď % nebo hodnotu):
+{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-131523.png}}
+=== Strana Slevy zakázky ===
+Na této straně zadáme případné celkové slevy - pokud tedy takto uvádí dodavatel na faktuře:
+{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-131715.png}}
+Výši slevy pro celý doklad volíme buď % nebo můžeme zadat hodnotu.
+=== Strana Skupinové slevy ===
+Na této straně zadáme případné skupinové slevy dle individuálního nastavení:
+{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-132035.png}}
+=== Strana Částky DPH ===
+Na této straně je možné upravit výši DPH, tak aby odpovídala údajům na faktuře (základ DPH se případně upraví v cenách položek):
+{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-134306.png}}
+=== Strana Dodatečné náklady zakázky ===
+Na této straně zadáme dodatečné náklady (zaokrouhlení, nedodané zboží apod.), tak aby nebyl rozdíl mezi fakturou a zpracovávanými hodnotami:
+{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-134539.png}}
+Pokud je systém zobrazí nulový rozdíl mezi fakturou a zpracovanými daty, můžeme přistoupit ke zpracování faktury. Přejdeme na stranu jednotlivě a fakturu zpracujeme pomocí ikon v hlavní nástrojové liště:
+{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-134822.png}}
+Stiskem ikony vytvoříme buď jednotlivý doklad (pokud je zpracovávána pouze jedna zakázka) nebo souhrnný doklad, pokud zpracováváme více zakázek.
+Podle individuálního nastavení máme možnost zpracovaný doklad vytisknout pro případnou kontrolu:
+{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-135103.png}}
+Doklad bude integrován do účetnictví i/2 nebo externího účetního systému v rámci závěrky dne (obvykle dle nastavení v nočních hodinách) - v  účetnictví tedy doklad uvidíme následující den.