i2doku-cz:040-ucetnictvi:10-financni:010-xpfibufb10:010-fxhbuch00w:030-_set_2:100-fxhbuch302f:start []

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.


=====Skonto=====

 ** Skonto u druhu dokladu DR ** 

Při implementaci účetnictví bude rozhodnuto, zda bude mít uživatel tuto stranu aktivovánu. Používá se při pořizování odběratelských (DR) faktur v případě, kdy je poskytnuto odběrateli skonto vázané na datum platby. (Bude používáno minimálně, protože odběratelské faktury se většinou nepořizují ručně, ale integrují se do modulu účetnictví z jiných modulů i/2 již s informacemi o skontu.)

{{cz_03.jpg}}

^ Název pole ^ Obsah/Poznámka ^
| Sleva 1,2,3 | Zadání nejpozdějšího data platby pro poskytnutí skonta. Do následujícího pole vyplníme výši skonta v %. (Máme zde k dispozici 3 pole pro postupně se snižující výši skonta v % a zvyšující se datum platby.) |
| Blokovat upomínku | Zde uživatel rozhodne, zda chce zablokovat tvorbu upomínky pro tuto konkrétní fakturu. Zadání Ano nebo Ne. |
| Poznámka | Zadání libovolného textu. |

Při účtování odběratelské platby (doklad DZ) na straně Vyrovnání/Účtování OP odběratelů je při vyrovnání celé faktury skonto systémem automaticky vypočítáno a zaúčtováno.

 ** Skonto u druhu dokladu KR ** 

Při implementaci účetnictví bude rozhodnuto, zda bude mít uživatel tuto stranu aktivovánu. Používá se při pořizování dodavatelských (KR) faktur v případě, kdy je poskytnuto dodavatelem skonto vázané na datum platby. (Bude používáno minimálně, protože dodavatelské faktury se většinou nepořizují ručně, ale integrují se do modulu účetnictví z jiných modulů i/2 již s informacemi o skontu.)

{{cz_04.jpg}}

^ Název pole ^ Obsah/Poznámka ^
| Sleva 1,2,3 | Zadání nejpozdějšího data platby pro poskytnutí skonta. Do následujícího pole vyplníme výši skonta v %. (Máme zde k dispozici 3 pole pro postupně se snižující výši skonta v % a zvyšující se datum platby.) |
| Blokovat platbu | Zde uživatel rozhodne, zda chce zablokovat platbu pro tuto konkrétní fakturu. Zadání Ano nebo Ne. |
| Poznámka | Zadání libovolného textu. |

Při tvorbě platebního příkazu na dodavatelskou fakturu (KR) je částka platby systémem vypočítána již snížená o příslušné skonto. 

Při účtování dodavatelské platby (doklad KZ) na straně Vyrovnání/Účtování OP dodavatelů je při vyrovnání celé faktury skonto automaticky vypočítáno a zaúčtováno.

// Strana: /i2fibu/fxhbuch00w/fxhbuch302f //