i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:start []

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.
====== Realizace zakázky =======

Slouží pro zpracování zakázky.

Výběr úlohy pro další zpracování (realizaci) zakázky závisí na tom, jak chceme s pořízenou zakázkou pracovat. Máme k dispozici tyto možnosti:
  * **Návrh jednotlivě** – znamená výběr dle jednotlivých druhů formulářů ke zpracování.
  * Návrh čárový kód – zpracování podle čárového kódu formuláře.
  * Návrh přímý – rychlé zpracování pomocí čárového kódu zakázky.
  * Návrh zakázky - zpracování podle druhu formuláře a jeho čísla.
  * Návrh celkem – tato úloha je určena pro dávkové zpracování. První stránka úlohy provádí jak přípravu, tak i zpracování. Druhá stránka úlohy provádí dopracování a tisk.
  * [[i2doku-cz:070-zakazky:080-zmena-navrhu:start]] – formuláře, kde zpracování není úplné, například došlo k nějaké chybě.
  * Zpracování návrhu – po volbě ikony úlohy se otevře okno s aktivní druhou stránkou s názvem Zpracovat (druhá stránka u Návrh celkem). Tato funkce slouží pro dávkové dopracování a tisk zvoleného formuláře.
  * Storno/Oprava – umožňuje stornovat chybné doklady. Po stornu dokladu obdrží zakázka status jako před zpracováním dokladu.
  * Opakování tisku – touto úlohou je možno znovu tisknout každý formulář, který byl již někdy vytištěn.
  * Případně další individuální úlohy.
 
===== Návrh jednotlivě prodej =====
Jednotlivý doklad zakázky prodeje zpracujeme pomocí Návrhu jednotlivě.

{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20150702-110915.png}}

Zadáme Druh formuláře, který chceme zpracovat. Zadáme zákazníka číslem, nebo zvolením Všichni zákazníci a vybráním ze seznamu. Zákazníka potvrdíme Enter. 

Pokud existuje víc dokladů připravených na zpracování, můžeme si vybrat, které chceme zpracovat a potvrdíme ctrl+w, nebo ikonou {{:i2doku-cz:icons:icon_14.jpg|}}.

=== Změnit množství ===
Pokud chceme změnit množství, do zakázky vstoupíme klávesou Enter. Na další straně potvrdíme množství zboží, nebo ho můžeme změnit. Označíme položky které chceme zpracovat pomocí ctrl+w, můžeme označit všechny pomocí ctrl+a.
Pro zpracování je třeba se vrátit na předchozí stranu pomocí F3. 

=== Zpracování ===
Zpracovat jednotlivý doklad kliknutím na ikonu {{:i2doku-cz:icons:icon_32.jpg|}} nebo alt+F9.

===== Návrh jednotlivě nákup =====

Jednotlivý doklad zakázky nákupu zpracujeme pomocí Návrhu jednotlivě.

{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-090145.png}}

Zadáme Druh formuláře, který chceme zpracovat. Zadáme dodavatele číslem, nebo zvolením Všichni dodavatelé a vybráním ze seznamu. Dodavatele potvrdíme Enter. 

Pokud existuje víc dokladů připravených na zpracování, můžeme si vybrat, které chceme zpracovat a potvrdíme ctrl+w, nebo ikonou {{:i2doku-cz:icons:icon_14.jpg|}}.

V návrhu jednotlivě zakázky nákupu uživatelé nejčastěji zpracovávají došlou fakturu na dodání zboží nebo materiálu na sklad. Proto budeme dále popisovat tento vzorový případ.

=== Strana Jednotlivě ===

{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-094136.png}}

^ Název pole ^ Obsah/Poznámka ^
| Druh formuláře | Výběr druhu formuláře, který budeme zpracovávat - v případě faktury došlé FD, FE apod. (dle individuálního nastavení). |
| Dodavatel | Výběr dodavatele. |
| Číslo dokladu | Doporučujeme nevyplňovat - systém přidělí pořadové číslo dokladu. |
| Datum dokladu | Datum vystavení dokladu, tak jak uvádí dodavatele na faktuře. |
| Variabilní symbol | Variabilní symbol uvedený dodavatelem na faktuře. |
| Evidenční číslo dokladu | Evidenční číslo dokladu, které uvádí dodavatel na faktuře (nezbytná náležitost pro kontrolní hlášení). |

=== Strana Podmínky ===

{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-110459.png}}

^ Název pole      ^ Obsah/Poznámka                                                                       ^
| Měna            | Výběr měny faktury.                                                                  |
| Hodnota         | Celková hodnota faktury v dané měně.                                                 |
| Datum DPH       | Datum pro nárok na odpočet DPH - datum doručení faktury.                             |
| Datum UZP       | Datum uskutečnění zdanitelného plnění, tak uvádí dodavatel na faktuře.               |
| Kurz            | Případný kurz pro přepočet cizí měny.                                                |
| Platební lhůta  | Platební lhůta, kterou uvádí dodavatel na faktuře.                                   |
| Splatnost       | Systém vypočítá splatnost faktury dle zadané platební lhůty - uživatel může změnit.  |

=== Strana Způsob platby ===

Na této straně se zadávají údaje důležité pro platbu faktury - bankovní účty.

{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-122205.png}}

^ Název pole     ^ Obsah/Poznámka                                                                                                               ^
| Firemní banka  | Výběr firemní banky, ze které bude faktura placena.                                                                          |
| Druh platby    | Výběr formy platby faktury - např. převodem.                                                                                 |
| Způsob platby  | Výběr bankovního účtu dodavatele, na který bude faktura place (tento účet musí mít dodavatel zadaný v číselníku dodavatelů.  |
|                | Ostatní pole se v české republice nevyplňují.                                                                                |

Po zadání těchto údajů o faktuře a dodavateli přejdeme zpět na stranu Jednotlivě a můžeme spustit kontrolu faktury s příjemkou. Kontrolu faktury spustíme pomocí ikony pro zpracování {{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-124916.png}}, klávesou F2 nebo volbou v rozbalovací liště Zpracování.   

Po spuštění této kontroly přijde hláška:
{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-125607.png}}

Stiskneme ANO, pokud chceme převzít hodnoty ze zakázky nákupu - příjemky.

=== Strana Kontrola ===  

{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-130225.png}} 

Zde můžeme opravit cenu položek příjemky podle faktury - buď cenu za měrnou jednotku nebo celkovou - systém vždy druhý údaj vypočítá. 
V poli rozdíl vidíme rozdíl mezi hodnotou položek zboží (materiálu) a celkovou hodnotou faktury. 
Ještě před zaúčtováním rozdílu jako dodatečné náklady zakázky (zaokrouhlení, nedodané zboží apod.), zadáme na dalších stranách případné slevy a zkontrolujeme výši základu a DPH - tak aby tyto údaje odpovídaly údajům, které uvádí dodavatel na faktuře.  

=== Strana Položka ===  

Na této spraně zadáme případné slevy položek (buď % nebo hodnotu):

{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-131523.png}}

=== Strana Slevy zakázky ===  

Na této straně zadáme případné celkové slevy - pokud tedy takto uvádí dodavatel na faktuře:

{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-131715.png}}

Výši slevy pro celý doklad volíme buď % nebo můžeme zadat hodnotu.

=== Strana Skupinové slevy ===

Na této straně zadáme případné skupinové slevy dle individuálního nastavení:

{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-132035.png}}

=== Strana Částky DPH ===

Na této straně je možné upravit výši DPH, tak aby odpovídala údajům na faktuře (základ DPH se případně upraví v cenách položek):

{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-134306.png}}

=== Strana Dodatečné náklady zakázky ===

Na této straně zadáme dodatečné náklady (zaokrouhlení, nedodané zboží apod.), tak aby nebyl rozdíl mezi fakturou a zpracovávanými hodnotami:

{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-134539.png}}

Pokud je systém zobrazí nulový rozdíl mezi fakturou a zpracovanými daty, můžeme přistoupit ke zpracování faktury. Přejdeme na stranu jednotlivě a fakturu zpracujeme pomocí ikon v hlavní nástrojové liště:

{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-134822.png}}

Stiskem ikony vytvoříme buď jednotlivý doklad (pokud je zpracovávána pouze jedna zakázka) nebo souhrnný doklad, pokud zpracováváme více zakázek.
Podle individuálního nastavení máme možnost zpracovaný doklad vytisknout pro případnou kontrolu:

{{:i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:100-realizace-zakazky-navrh-jednotlive:pasted:20180427-135103.png}}

Doklad bude integrován do účetnictví i/2 nebo externího účetního systému v rámci závěrky dne (obvykle dle nastavení v nočních hodinách) - v  účetnictví tedy doklad uvidíme následující den.













                                                               







//Strana: 2auf/aahverar00w/_set_0 // \\
//Strana: i2auf/aahverar00w/_set_0 // \\
//Strana: i2auf/aahverar00w/aahverar101f // \\
//Strana: i2auf/aahverar00w/aahverar201f // \\
//Strana: i2auf/aahverar00w/aewbelko19005f //