====== Zpracování faktury došlé ======

Jak správně zpracovat v I2 tento případ – dodavatel dodá 1000ks zboží (OB), dodá 1000ks je napříjmováno 1000ks (PZ), ale fakturuje si 900ks?

  * OB: 1000 ks
  * PZ: 1000 ks
  * FD: 1000 ks (za cenu, kterou dodavatel fakturuje za 900ks)

Dodavatel fakturuje zboží A (nějaké množství) za celkovou cenu x. Na skladě musíme účtovat celkovou cenu x pro skutečně obdržený počet ks (nevadí, když na faktuře dodavatel uvádí jiný počet). Předpokládám, že dodavatel neposílá dobropis ani dodatečnou fakturu za 100 ks.